De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt vanwege de indexering van salariskosten en toenemende pensioenkosten (€ 33.000 nadelig). Hier staan meevallers tegenover, waaronder de doorberekening vanuit de directe teams (€ 20.000 voordelig).

Naast de hogere kosten die voortvloeien uit een nieuw bestek voor controle en onderhoud hondenoverlast (€ 15.000 nadelig) en de daling van het opleidingsbudget voor rampenbestrijding (€ 5.000 voordelig) wordt openbare orde en veiligheid vooral duurder vanuit de doorberekening van o.a. handhaving in het kader van integrale veiligheid (€ 86.000 nadelig).

De storting in de voorziening openbare verlichting 2020 is een jaar naar voren gehaald (€ 68.000 voordelig); de nieuwe afschrijvingslasten als gevolg van aanleg en rehabilitatie van wegen bedraagt € 55.000 (nadelig).

Het Rijksvaccinatieprogramma (Wet publieke gezondheid) is gericht op volledige vaccinatie van jongeren (€ 37.000 nadelig). De subsidie met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg stijgt mee met de groei van het aantal kinderen (€ 23.000 nadelig). De bijdrage aan de GGD stijgt als gevolg van de goedgekeurde begroting GGD 2020-2023 (€ 17.000 nadelig).

Geen noemenswaardige mutaties.

Als gevolg van de stijgende kosten van afvalverwerking ontstaat er een BTW-voordeel via de heffingen (€ 81.000).

Lager investeringsniveau dan in 2019: bouw C2C Groote Hoeven (€ 375.000 voordelig), integrale duurzaamheidsvisie (€ 15.000 nadelig). Het ingroeimodel Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht en vergunningverlening vergt extra capaciteit ODZOB (€ 100.000 nadelig).

In 2019 zorgde grondverkoop Loovebaan voor een eenmalig voordeel, terwijl de kosten hetzelfde zijn gebleven (€ 130.000 nadelig).

De opbrengsten uit leges voor fysieke leefomgeving worden meer kostendekkend gemaakt (€ 126.000 voordelig). De overheadkosten stijgen per saldo met € 38.000 (nadelig).