Financien | Begroting 2020

Bedragen in duizenden euro's

		Jaarrekening	Begroting 2019	Begroting 2020			Verschil saldo
Nr.	Taakveld	2018	na wijziging	Lasten	Baten	Saldo	2019/2020
310	Economische ontwikkeling	218	323	286	0	286	37
Deelname aan energietransitie en circulaire economie vergt een personele bijdrage aan Innovatiehuis De Peel (€ 40.000 nadelig). Lager investeringsniveau dan in 2019: opstellen brede economische visie en paragraaf (€ 59.000 voordelig). Vanuit de directe teams wordt minder doorbelast (€ 17.000 voordelig).
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-105	-1.798	251	-589	-338	-1.460
In 2020 valt naar verwachting het resultaat grondbedrijf veel lager uit dan in 2019 (€ 1.460.000 nadelig). Dit valt geheel weg tegen de wegvallende storting in de reserve grondbedrijf.
330	Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen	-7	-12	11	-21	-11	-1
Geen noemenswaardige mutaties.
340	Economische promotie	154	228	391	-158	233	-5
Geen noemenswaardige mutaties.
570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.317	1.370	1.458	-185	1.273	97
Lagere uitvoeringskosten voor beheer bos, natuur en landschapselementen enerzijds en meer subsidie beheerplan Bosgroep en opbrengst houtverkoop anderzijds (€ 38.000 voordelig). Lager investeringsniveau dan in 2019: eenmalige dunning van het bomenbestand De Potacker in 2019 (€ 33.000 voordelig) en vervanging oud plantsoen (€ 13.000 voordelig).
	Totaal programma / taakvelden	1.577	111	2.397	-953	1.443	-1.332

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: