De maandelijkse vergoeding voor raadsleden inclusief studiekosten stijgt conform ministerieel besluit (€ 51.000 nadelig). Deze worden gecompenseerd door de algemene uitkering. De lasten voor het fonds Gemeenschappelijk Gezamelijke Uitvoering (VNG) waren dubbel geraamd (€ 19.000 voordelig).

In 2020 zijn er geen verkiezingen (€ 44.000 voordelig). De gewijzigde geldigheidstermijnen voor rijbewijzen en paspoorten hebben per saldo een gunstige werking op de legesinkomsten (€ 15.000 voordelig).

De nieuwe cao zorgt per saldo (inclusief de stelpost voor salarisontwikkeling) voor stijgende loonkosten; het studiekostenbudget stijgt mee (€ 153.000 nadelig). De overspannen bouwsector zorgt voor hogere onderhoudslasten gemeentehuis (€ 45.000 nadelig). Een extra dagafname BIZOB kost € 26.000 meer. Hier staan meevallers tegenover: wegvallende incidentele investeringen 2019 en lagere afschrijvingslasten (€ 97.000 voordelig). het tweedaagse personeelsuitje is pas weer in 2022 (€ 35.000 voordelig), gevolgen digitalisering op facilitaire kosten (€ 31.000 voordelig) en lagere energiekosten door opbrengst zonnepanelen (€ 12.000 voordelig).

De rente-inkomsten blijven achter als gevolg van een vertraging in de uitgifte van leningen voor zonnepanelen. Bovendien daalt het rentepercentage (€ 15.000 nadelig).

De gevolgen van de circulaires Gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2019 bieden extra begrotingsruimte (€ 884.000 voordelig). De rijksbijdrage voor jeugdhulp wordt verhoogd (€ 134.000 voordelig).

De stelpost voor salarisontwikkelingen / tijdelijk personeel is verlaagd met (€ 73.000 voordelig). Omwille van een sluitende structurele begroting wordt de post onvoorzien in 2020 verlaagd (€ 61.000 voordelig).

Geen noemenswaardige mutaties.

Per saldo wordt er in 2020 € 749.000,- meer aan de reserves onttrokken dan in 2019.

Geen noemenswaardige mutaties.

Indexering met 2% van de woningen en een realisatie van een extra opbrengst van 5% zorgt voor hogere belastinginkomsten (€ 181.000 voordelig). Door overdracht naar de BSOB vervallen de kosten voor externe deskundigheid en controle (€ 20.000 voordelig). De herverdeling van de uitvoeringskosten BSOB over de gemeentelijke belastingen heeft een positief effect op dit taakveld (€ 24.000 voordelig).

Indexering met 2% van de woningen en een realisatie van een extra opbrengst van 5% zorgt voor hogere belastinginkomsten (€ 107.000 voordelig). De uitbesteding wordt stopgezet (€ 57.000 voordelig). De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen neemt toe (€ 65.000 nadelig).

De inkomsten hondenbelasting nemen toe (€ 7.000 voordelig). De herverdeling van de uitvoeringskosten BSOB over de gemeentelijke belastingen heeft een positief effect op dit taakveld (€ 9.500 voordelig).